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索引号 GZ000001/2019-00414 发文字号
发布机构 荔波县住建局 生成日期 2019-08-23 09:59:00
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所属主题 财政 是否有效 有效
贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度部门决算及 ?"三公"经费决算公开说明



目录

一、贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局概况

二、贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释




一、贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推进住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理全建筑市场,规范各方主体行为。拟定城市建设的政策、规划并指导实施;承担规范和指导全村镇建设的责任;承担建筑工程质量安全监督的责任;综合管理城乡建设抗震减灾工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任。承办本县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看,贵州省黔南州荔波县住建局部门决算包括:贵州省黔南州荔波县住建局部门本级决算、无所属单位决算等。


二、贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开报表(见附表

三、贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度收支决算总计37,242.42万元,与2017年相比,增加10,095.63万元,增长37.19%。变动的主要原因是:(新增保障性安居工程、棚户区改造项目,增加项目经费)。
  (二)贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计37,230.46万元,其中:财政拨款收入37,230.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计37,222.26万元,其中:基本支出528.39万元,占1.42%;项目支出36,693.87万元,占98.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度财政拨款收入决算总计37,242.42万元。与2017年相比,增加10,095.63万元,增长37.19%。变动的主要原因是:(新增保障性安居工程、棚户区改造项目,增加项目经费)。

(五)贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出15,705.98万元,占本年支出合计的42.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加165.04万元,增长1.06%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:保障性安居工程项目支出14773.69万元,占94.06%;(其中:棚户区改造项目支出5320.25元,占33.87%;其他保障性安居工程项目及补贴8363.10万元,占53.25%;农危房改造项目支出1090.34万元,占6.94%,)

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9361.022612万元,支出决算为15705.98万元,完成当年预算的167.78%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度项目增多

(六)贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出528.39万元,其中:人员经费477.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费50.97万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.91万元,,比上年减少21.63万元,降低78.56%,减少原因是:(精简开支,减少奢侈浪费

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(主要原因是单位没有因公出国;公务用车购置及运行维护费支出5.85万元,占98.98%,比上年减少19万元,降低256.43%,减少原因是:(公务车是2018年新购,主要用于燃油及日常维护等;公务接待费支出0.06万元,占1.02%,比上年减少2.63万元,降低52.66%,减少原因是:(公务接待1批。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费5.85万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.85万元。主要用于:公务车维(修)护、出差加油、出差过路费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费0.06万元。具体是(接待州建委检查

国内公务接待支出0.06万元,主要是:(接待州建委检查贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2017年国内公务接待1批次,13人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入21,516.28万元,本年支出21,516.28万元。具体支出情况如下:

212科目(类)08科目(款)01科目(项)财政拨款支出17718.24万元,主要是用于:(征地和拆迁补偿支付)。

212科目(类)08科目(款)02科目(项)财政拨款支出1550.91万元,主要是用于:(土地开发支出)。

212科目(类)08科目(款)10科目(项)财政拨款支出266.15万元,主要是用于:(棚户区改造支出)。

212科目(类)08科目(款)11科目(项)财政拨款支出1628.06万元,主要是用于:(公共租赁住房支出)。

212科目(类)13科目(款)99科目(项)财政拨款支出308万元,主要是用于:(其他城市基础设施配套费安排支出)。

212科目(类)14科目(款)01科目(项)财政拨款支出44.92万元,主要是用于:(污水处理设施建设运营)。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州荔波县住房和城乡建设局机关运行经费支出50.97万元,2017年减少120.3万元,降低70.24%,

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)日博365bet官网“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(二十六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。反应黔南州建委城管执法队日常经费。

(二十七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。反映贵州省黔南州建委除上述项目以外的其他事务支出。

(二十八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除正兴基础设施配套费安排用于道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面以外的其他支出。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资+、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

附件:2018年决算报表.pdf