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索引号 GZ000001/2019-00232 发文字号
发布机构 荔波县扶贫开发局 生成日期 2019-08-26 15:53:00
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所属主题 财政 是否有效 有效
贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明



目录

一、贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局概况

二、贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

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一、贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局概况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、县关于水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规。

2.组织开展县内水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中的重大问题。

3.负责水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审核上报;全县扶贫生态移民工程项目方案的编制上报,指导乡镇实施扶贫生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达;与项目法人和移民安置地乡镇人民政府或街道办签订移民安置协议,组织实施移民安置验收和监督评估工作。

4.组织全县水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与上报;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。

5.监督、检查有关移民工作法律法规的贯彻落实情况。

6.负责安排全县水利水电工程移民和扶贫生态移民安置后期扶持资金及物资的使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金安排、检查和监督。

7.负责全县水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。

8.协助和配合相关部门做好自然保护区移民、景区移民、城镇建设移民、自然灾害移民的安置工作。

9.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

一、本单位内设综合科生态移民科水库移民科后期扶持科政策法规科计划财务科6个机构,下设移民服务中心。从预算单位构成看,荔波县移民局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度收支决算总计7,841.55万元,与2017年相比,增加7,111.4万元,增长973.96%。变动的主要原因是:2018年易地扶贫搬迁项目中央基建投资共计拨入7546万元,共计支出4546万元,该项目资金只在我单位往来账过账,所以年初没有预算,导致2018年收入支出比2017年有所增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计7,813.55万元,其中:财政拨款收入7,813.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,782.2万元,其中:基本支出150.92万元,占3.16%;项目支出4,631.28万元,占96.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度财政拨款收入决算总计7,841.55万元。与2017年相比,增加7,111.4万元,增长973.96%。变动的主要原因是:2018年易地扶贫搬迁项目中央基建投资共计拨入7546万元,共计支出4546万元,该项目资金只在我单位往来账过账,所以年初没有预算,导致2018年收入支出比2017年有所增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,767.94万元,占本年支出合计的99.7%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,212.97万元,增长759.13%。变动的主要原因是:本年度财政拨款支出数增加主要是项目支出的增加,2018年易地扶贫搬迁项目中央基建投资共计拨入7546万元,共计支出4546万元

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2130301行政运行支出59.55万元,占1.25?%;2130304水利行业业务管理费80.28万元,占1.68%;2130504农村基础设施建设4546.4万元,占95.36%;2130599其他扶贫支出65.10万元,占1.37%2210201住房公积金16.62万元,占0.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为199.17万元,支出决算为4767.94万元,完成当年预算的239.39%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年决算支出数中,项目支出4617.02万元是根据当年上级财政拨入数进行项目安排进行预算调整,没有在年初一搬公共预算报表中体现。其中:

1)2130301行政运行。当年预算为74.47万元,支出决算为59.55万元,完成当年预算的79.97%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年行政运行支出,本部门严格按照中央八项规定控制日常办公经费的、公务接待、公务用车等费用开支

2)2130304水利行业业务管理费。当年预算为73.42万元,支出决算为80.28万元,完成当年预算的109.34%。决算数于预算数的主要原因是:2018年本部门新进人员3人,且水库项目及移民项目点较多,经常到项目点开展业务督查和指导工作,导致该项目支出增加

3)2130504农村基础设施建设。当年预算为0元,支出决算为4546.4万元,完成当年预算的4546.4%。决算数于预算数的主要原因是:易地扶贫搬迁项目中央资金只在我单位往来账过账,所以年初没有预算

42130599其他扶贫支出。当年预算为0元,支出决算为65.1万元,完成当年预算的65.1%。决算数于预算数的主要原因是:其他扶贫支出是根据当年上级财政拨入数进行项目安排,没有在年初的预算报表上体现

52210201住房公积金。当年预算为18.62元,支出决算为16.62万元,完成当年预算的89.26%。决算数于预算数的主要原因是:住房公积金年初预算是根据上年的支出数进行预算,由本级财政直接安排拨付,由于预算不够精准,导致决算支出存在差异

贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出150.92万元,其中:人员经费141.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.36万元,,比上年减少0.96万元,降低41.28%,减少原因是:2018年虽然我单位在职人员有所增加,但在日常办公费、公务接待、公务用车运行等按照中央八项及本级政府相关规定,严格把关、规范报账制度,控制经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:本单位无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0.51万元,占37.09%,比上年减少0.66万元,降低44.09%,减少原因是:严格执行公务用车派车单制度及增强驾驶日常用车保养知识,减少公务用车的维护,降低开支;公务接待费支出0.86万元,占62.91%,比上年减少0.3万元,降低19.52%,减少原因是:严格按照公务接待审批单制度,对公务接待要求有文件或函,电话通知等方能给予报销,以达到减少公务接待支出。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行维护费0.51万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.51万元。主要用于:主要用于下乡督查移民工程项目进度,接受省州各项督查等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2)公务接待费0.86万元。具体是主要用于上级业务部门到我单位开展业务指导和督查等接待

国内公务接待支出0.86万元,主要是:该项目资金只在我单位往来账过账,所以年初没有预算

贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018国内公务接待30批次,170人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入40.71万元,本年支出14.26万元。具体支出情况如下:

2082302基础设施建设和经济发展,财政拨款支出14.26万元,主要是用于:库区群众经济发展项目支出,2018年支付茂兰镇瑶埃村种桑养蚕项目款3万元,甲良镇拉街村生猪养殖项目款11.26万元

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州荔波县水库和生态移民局机关运行经费支出机关运行经费支出0万元,2017年减少0万元,降低0%,变动的主要原因是本村单位无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:主要用于下乡督查移民工程项目、水库项目、水库后期扶持项目进度,接受省州各项督查);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况主要负责易地扶贫搬迁项目和水库项目以及库区后扶项目的组织与实施管理工作,其中:易地扶贫搬迁在建项目共计13个(2017年以前项目12个,2018年1个),水库在建项目5个,后扶项目在建12个。

2)绩效评价工作取得的成效:今年以来主要完成各项目点资金管理和拨付工作,完成县城安置点中央资金4546.4万元的拨付工作,该项目已全部达到入住条件,项目建设基本完成。完成水库项目实施管理和资金拨付管理,今年大土水库和尧柳水库已完成县级验收,拉毛水库、拉寨水库、平林电站正在建设中。完成8个后扶项目的建设并投入使用,目前未完工4个后扶项目。确保各移民项目工程建设、水库项目、后持项目建设的顺利推进和实施,以及搬迁群众后期技能培训的调查摸底等服务工作,有效解决困难群众安全住房、为安全饮困难、帮助库区群众发展产业,增加收入

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七)212(类)08(款)02(项)土地开发支出:反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十八)213(类)03(款)01(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)213(类)03(款)04(项)水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

(二十)213(类)05(款)04(项)农村基础设施建设反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

(二十一)213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

(二十二)208(类)23(款)02(项)基础设施建设和经济发展:反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

二十三 208(类)23(款)99(项)其他小型水库移民扶助基金支出:反映除上述项目以外的小型水库移民扶助基金支出。

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荔波县扶贫开发办公室

2019年8月26日

荔波县水库和生态移民局2018年决算公开说明.DOC

荔波县水库和生态移民局2018年决算报表.xls

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