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索引号 GZ000001/2019-00477 发文字号
发布机构 荔波县委办 生成日期 2019-08-22 15:54:00
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所属主题 财政 是否有效 有效
贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明



一、贵州省黔南州荔波县委办公室概况

(一)部门主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释


? ? ? ?一、贵州省黔南州荔波县委办公室概况

(一)主要职能

1、承担党委机关日常行政事务的管理工作,确保党委工作正常运转;

2、传达上级党委关于宣传贯彻执行党的路线、方针、政策的决议、决定,为县委决策提供情况并参与贯彻实施;

3、督促检查中央、省委、州委、县委重要工作部署贯彻落实情况,传达和督办落实省委、州委和县委批示及省委、州委、县委领导同志批示,组织安排县委各种会议、事务工作和县委领导同志参加各种活动;

4、负责人民群众来信来访,负责重大信访案件的督查和督办工作;

5、承担农业和农村政策的调查研究工作;

6、督促承办县委和上级有关业务部门交办的其他事项;

7、负责县级重要接待任务的协调工作;

8、负责上级党、政、军和领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作;承办县委档案资料的立卷、归档工作;

9、督促检查县直各工作部门的党组织和乡镇党委贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党委和县委领导同志重要批示的办理情况;

10、组织业务培训,指导乡镇的业务工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(县委办)内设9个科室。从预算单位构成看,贵州省黔南州荔波县委办公室部门决算包括:本级决算、所属9个科室的决算。


二、贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

? ?三、贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度收支决算总计747.05万元,与2017年相比,减少18.55万元,降低2.42%。变动的主要原因是:一般公共服务支出收入减少,例如:1、2017年临时人员共有3人,2018年1人,因此行政运行临时人员工资减少;2、其他党委办公(厅)及相关机构事务支出经费收入减少。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计642.3万元,其中:财政拨款收入642.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计688.65万元,其中:基本支出686.65万元,占99.71%;项目支出2万元,占0.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度财政拨款收入决算总计747.05万元。与2017年相比,减少18.55万元,降低2.42%。变动的主要原因是:一般公共服务支出收入减少例如:1、2017年临时人员共有3人,2018年1人,因此行政运行临时人员工资减少;2、其他党委办公(厅)及相关机构事务支出经费收入减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出688.65万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.8万元,增长4.21%。变动的主要原因是:2210201住房公积金2017年没有体现在一般公共预算财政拨款内,而2018年决算时财政要求把住房公积金摆在一般公共预算财政拨款内了,所以一般公共财政拨款支出数较2017年有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1、行政运动(2013101)拨款数为379.88万元,占一般公共预算财政拨款支出数55.16%;2、事业运动(2013150)拨款数为134.99元,占一般公共预算财政拨款支出数19.6%; 3、专项业务(2013105)拨款数为78.34万元;占一般公共预算财政拨款支出数11.38%;4、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)拨款数为28.1元,占一般公共预算财政拨款支出数4.08%;5、科学技术8.5元,占一般公共预算财政拨款支出数1.23%;6、医疗卫生与计划生育支出(2101101)拨款数为0.38万元,占一般公共预算财政拨款支出数0.06%;7、机关事业单位基本养老保险费支出数是1.14万元,占一般公共预算财政拨款支出数拨款数的0.17%;8、住房公积金是57.32元,占一般公共预算财政拨款支出数8.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为677.84万元,支出决算为688.65万元,完成当年预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是:1、办公室有离休人员1人,根据中共荔波县委组织部专题会议纪要2019-1相关规定,离休人员可实报实销医疗费,但年初未列入预算;2、因办公需要购置办公设备,在2018年追加8.5万元作为办公设置购置费; 3、专项业务费增加。

1)反映行政单位的基本支出2013101行政运行2018年预算为359.91万元,支出决算为379.88万元,完成当年预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是工资有变动,2018年9月工资调标

2)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗等附属事业单位2013105(事业运行)。当年预算为113.54万元,支出决算为134.99万元,完成当年预算的118.89%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新进3名事业人员,预算数为18人,决算数共21人。

3)反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务所发生的支出2013105(专项业务)。当年预算为3万元,上年结余46.35万元,合计为49.35万元,支出决算为78.34万元,完成当年预算的158.74%。决算数大于预算数的主要原因是:由于办公室工作量大,各科室人员外出培训学习、下乡较多,导致经费紧张,经申请,财政追拨业务经费用于县委日常中心工作

4)用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出2013199其他党委办公厅(室)及相关事务支出。当年预算为28.1万元支出决算为28.1万元,完成当年预算的100%。

(5)2069999(其他科学技术)支出。当年没有预算数,决算数是8.5万元。用于办公设备购置费。

6)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)。当年预算数是96.95万元,决算数是1.14万元。转移社保部门负责。

7)2101101(行政事业单位医疗)当年预算数是21.42万元,决算数是0.38万元。转移由社保部门负责。决算数的0.38万元是离休人员医疗费。

8)2210201(住房公积金)。当年预算数是54.92万元,决算数中57,32万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,预算数为52人,决算时为55人。

(六)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出686.65万元,其中:人员经费528.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费158.49万元,主要包括办公费、公务用车运行维护费、接待费、培训费、电话费和差旅费等。

(七)贵州省黔南州荔波县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.44万元,,比上年减少5.17万元,降低17.46%,减少原因是:办公室严控“三公经费”支出(对支出数是否真实、是否合法合规、是否超预算,是否达到下降指标要求,是否严格履行内部审核制度等。),减少资金和资源浪费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出21.15万元,占86.54%,比上年减少7.52万元,降低26.24%;公务接待费支出3.29万元,占13.46%,比上年增加2.35万元,增长251.11%,增加原因是:根据工作需要,上级单位到我县调研次数增加,办公室2018年比2017年接待批次多,因此接待费增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州荔波县委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费21.15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费21.15万元。主要用于:1、油料费5.56万元;2、维修维护费9.71万元;3、保险费2.19万元;4、过路费1.9万元;5、洗车费1.79万元2018年,单位开支财政拨款的公务用8辆。

3)公务接待费3.29万元。具体是主要是上级检查工作,走访、和招商引资等公务接待,例如:保密警示教育和技术攻防巡回组、保密省测评专家组、保密工作自查自评巡查督查组、全州机要局密码系统目标绩效考核工作组、全面深化改革依法治州工作和同步小康创建活动督察工作组、州“三大”专项行动现场推进会和2018年全县办公系统岗位“大比武、大练兵”活动比赛和省内、外县委办来我县交流、州督察考评局和政研室检查组等等

国内公务接待支出3.29万元,主要是:同公务接待一样,用于上级检查工作,走访、和招商引资等公务接待用于贵州省黔南州荔波县委办公室2018年国内公务接待22批次,390人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县委办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州荔波县委办公室机关运行经费支出158.49万元,比2017年减少14.19万元,降低8.22%,变动的主要原因是:2018办公费、公务用车运行维护费和会议费较2017年有所减少,维修(护)2018年没有产生。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆8辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆(其他用车主要用途是:公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2018县委保密工作预算绩效资金1.15万元;机要局信息化建设项目预算绩效资金是7万元;督查、国安和目标考核经费各3万元;机要局工作经费3.6万元。合计31.1万元作为县委项目绩效经费,绩效经费是为了确保县委各科室和各局的正常工作,确保机要信息化工作的安全和保密工作,为全县提供有效的服务保障。

2)绩效评价工作取得的成效日博365bet官网2018年,县委办在县委领导下,开拓创新,真抓实干,在服务党委决策上有了新举措,落实党委决策上有了新绩效,形成工作合力上有了新局面,机制制度创新上有了新突破,为荔波经济社会发展做出了积极的贡献,具体表现为:一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署,?精细准确地做好文稿服务,深入开展调查研究,准确收集反馈信息,及时掌握综合重要情况,当好参谋助手,更好地为党委决策服务;二是搞好乡镇及各部门的综合协调,确保县委工作高效运转;三是抓好督查督办,推动县委决策贯彻落实;四是做好后勤保障,创造良好的工作生活条件;五是重视机要保密,确保执政履职安全有序;六是财务人员坚决执行财经纪律,严格按照财务制度管理和开支每一项支出,控制好“三公经费”开支;七是强化办公室自身建设,狠抓理论学习教育培训,加强机关作风及干部队伍建设,加大干部培养教育和选拔任用力度,办公室人员队伍综合素质明显提高,充分发挥了县委办党组织和党员的作用。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出20131党委办公厅(室)及相关机构事务2013101行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)201一般公共服务支出20131党委办公厅(室)及相关机构事务2013150事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

(十九)201一般公共服务支出20131党委办公厅(室)及相关机构事务2013105专项业务:指反映党委办厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

(二十)201一般公共服务支出20131党委办公厅(室)及相关机构事务2013199其他党委办公厅(室)及相关事务支出:反映除上述项目外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二十一)201一般公共服务支出20199其他一般公共服务支出2019999科学技术支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十二)210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十201住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。




中共荔波县委办公室

2019年8月22日

附件:县委办2018年决算公开表.xls